euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Quartals- und Halbjahresbilanz /
Weiter auf Rekordkurs in 1-9/2006
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29.11.2006
conwert Immobilien Invest AG: Weiter auf Rekordkurs in 1-9/2006
Wien, 29.11.2006. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest AG hat ihren Rekordkurs im 3. Quartal 2006 fortgeführt. Im Vergleich zur Vorjahresperiode konnten die Umsatzerlöse um 200 % auf EUR 131,30 Mio. erhöht werden, das Betriebsergebnis (EBIT) um 182 % auf EUR 73,45 Mio. Das Immobilienvermögen wurde auf EUR 1.599 Mio. ausgebaut. Damit gelang es conwert, bei Umsatz- und Ertragskennzahlen die Gesamtjahreswerte des Rekordjahres 2005 bereits nach 9 Monaten zu übertreffen.
Der Wachstumskurs der conwert spiegelt sich in sämtlichen Unternehmenskennzahlen wider. Im Vergleich zur Vorjahresperiode stiegen die Umsatzerlöse um 200 % auf EUR 131,30 Mio. Die Vermietungserlöse konnten im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr um 115 % auf EUR 54,73 Mio. mehr als verdoppelt werden. Basis für den starken Zuwachs waren erfolgreich abgeschlossene Development-Projekte, das konstant steigende Mietniveau in Österreich, Deutschland und Tschechien sowie der konsequente Ausbau des Immobilien-Portfolios.
Die Veräußerungserlöse konnten überproportional gesteigert werden, da die am Wiener Markt vorherrschende Nachfragedynamik genutzt wurde, um sich im Sinne einer Portfolio-Optimierung von einzelnen Immobilien zu trennen. Insgesamt erzielte conwert aus der Veräußerung von einzelnen Immobilien sowie dem Verkauf von Eigentumswohnungen einen Gewinn von EUR 11,88 Mio. und damit um 406 % mehr als in der Vorjahresperiode (EUR 2,35 Mio.).
Bei den Ertragskennzahlen konnte das Betriebsergebnis (EBIT) im Vergleich zum Vorjahr um 182 % auf EUR 73,45 Mio. gesteigert und damit das Gesamtjahresergebnis des Geschäftsjahres 2005 (EUR 45,55 Mio.) bereits weit übertroffen werden. Getragen wurde die Ergebnisverbesserung von den Gewinnen aus Wohnungs- und Immobilienverkäufen sowie höheren Vermietungserlösen. Die Neubewertung der Immobilien durch unabhängige Sachverständige wirkte sich im Rahmen von Fair-Value-Anpassungen in der Höhe von EUR 36,66 Mio. positiv auf das Ergebnis aus, wobei im Berichtszeitraum Neuzugänge - insbesondere die im Allianz-Paket übernommenen Immobilien - als auch bereits im Bestand befindliche Immobilien zu den Aufwertungen beitrugen. Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) wurde von EUR 17,48 Mio. auf EUR 54,27 Mio. mehr als verdreifacht. Das Konzernergebnis nach Anteilen anderer Gesellschafter konnte um 181 % auf EUR 37,51 Mio. erhöht werden, wobei dieses infolge von Immobilienverkäufen und Fair-Value-Anpassungen überproportional von latenten, nicht liquiditätswirksamen Ertragsteuern belastet war. Ein tatsächlicher, liquiditätswirksamer Ertragsteueraufwand fiel im Berichtszeitraum nicht an. Den Ausbau des Immobilien-Portfolios setzte conwert auch im Berichtsquartal selektiv fort. In den ersten neun Monaten 2006 wurde dadurch das Immobilien-Portfolio auf 963 Objekte und über 18.400 Mieteinheiten (inkl. PKW-Stellplätze) in Österreich, Deutschland, Tschechien und Ungarn erweitert, nach 598 Immobilien zum 31. Dezember 2005. Die Gesamtnutzfläche der conwert-Liegenschaften belief sich zum Stichtag 30. September 2006 auf rund 1.260.000 m². Das Immobilienvermögen erhöhte sich auf EUR 1.599 Mio. - ein Zuwachs von EUR 687 Mio. in den ersten drei Quartalen 2006 oder von EUR 890 Mio. innerhalb von 12 Monaten.
In Österreich wurde das Immobilien-Portfolio auf aktuell 444 Objekte im Gesamtwert von EUR 1.145 Mio. ausgebaut. Die bedeutendste Transaktion im 3. Quartal 2006 war die Übernahme von 16 Wohnimmobilien in Wien mit einer Gesamtnutzfläche von rund 53.000 m² im Volumen von EUR 67,5 Mio. Abgerundet wurden die Zukäufe durch Einzelinvestitionen. In Deutschland verfügte conwert zum Berichtsstichtag über insgesamt 486 Immobilien. Der Gesamtwert der Liegenschaften in den Ballungszentren Berlin, Dresden, Hamburg und Leipzig beläuft sich auf EUR 390 Mio. Im 3. Quartal 2006 wurde das Immobilienvermögen vor allem in Berlin, Dresden und Leipzig mit hochwertigen Innenstadt-Objekten selektiv ausgebaut. Zudem konnte in Leipzig rund ein Jahr nach dem Markteinstieg der erste Teilabschnitt eines großflächigen Modernisierungsprojektes abgeschlossen und rund die Hälfte der 195 sanierten Wohnungen bereits unmittelbar nach Fertigstellung vermietet werden.
In Osteuropa erfolgte im Berichtszeitraum der Einstieg in den Budapester Wohnimmobilienmarkt, der unter Risiko-Ertrags-Gesichtspunkten zu den Top-Standorten in Europa zählt. Mit dem Erwerb eines ungarischen Immobilienunternehmens hat conwert in einem ersten Schritt ein Immobilien-Portfolio mit Neubau-Development-Projekten mit rund 500 sich in Bau befindlichen Wohnungen übernommen. Ein Development-Projekt, dessen Verwertung äußerst erfolgreich verläuft, wurde noch im 3. Quartal fertig gestellt. Jährlich sollen Eigentumswohnungen im Volumen von EUR 20 Mio. errichtet und verkauft sowie das Geschäftsfeld "Vermietung & Development von Wohn-Altbauten" sukzessive entwickelt werden.
Die erfolgreiche Unternehmensexpansion wird conwert auch im laufenden 4. Quartal 2006 fortsetzen und das attraktive Marktumfeld in Österreich, Deutschland und in Osteuropa für den weiteren Ausbau des Immobilien-Portfolios nutzen. Neben der Stärkung der Marktführerschaft in Wien wird auch die Internationalisierung des Unternehmens forciert werden. Diese Wachstumsstrategie wird sich im laufenden Jahr in deutlich über dem Vorjahr liegenden Umsatz- und Ergebniskennzahlen niederschlagen. Bei den Vermietungs- und Verkaufserlösen geht der conwert-Vorstand von einem weiteren Anstieg aus. Gemäß dieser Umsatzausweitung ist auch damit zu rechnen, dass die Erträge weiter ansteigen und es somit zu einer weiteren signifikanten Verbesserung des Ergebnisses kommt.
Ausgewählte Kennzahlen
Unternehmenskennzahlen in EUR Mio.
1-9/2006 1-9/2005 1-12/2005
Umsatzerlöse 131,30 43,80 105,37
davon Vermietungserlöse 54,73 25,49 37,12
davon Veräußerungserlöse 76,57 18,31 68,25
Betriebsergebnis (EBIT) 73,45 26,04 45,55
Ergebnis vor Steuern (EBT) 54,27 17,48 33,76
Konzernergebnis nach Anteilen
anderer Gesellschafter 37,51 13,34 24,68
Eigenkapital 843,39 372,11 520,63
Eigenkapitalquote in % 45,6 48,1 47,6
Adaptierte Eigenkapitalquote in % * 46,3 49,6 48,7
Bilanzsumme 1.848,18 773,72 1.093,58
* Eigenkapital einschließlich MieterfinanzierungsbeiträgeKennzahlen Immobilien-Portfolio
30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
Anzahl der Objekte 963 288 598
Gesamtnutzfläche in m² 1.262.827 577.202 815.932
PKW-Stell-/Garagenplätze 3.416 1.927 2.068
Immobilienvermögen in EUR Mio. 1.598,52 708,55 911,83Börsekennzahlen
30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
Gewinn je Aktie 0,73 0,55 0,95
Ultimokurs der Aktie 15,90 14,27 14,55
Anzahl der Aktien zum Ultimo 58.684.500 29.342.300 39.123.000
Marktkapitalisierung in EUR Mio. 933,08 418,72 569,24Rückfragehinweis:
conwert Immobilien Invest AG, Mag. Johann Kowar, Mitglied des Vorstandes,
T +43 / 1 / 521 45-200, E kowar@conwert.at
Hochegger|Financials, Mag. (FH) Roland Mayrl, T +43 / 1 / 504 69 87-31,
E r.mayrl@hochegger.com
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt